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武漢市第一商業(yè)學校2014年部門預算公開說明
一、基本情況
(一)部門主要職能
培養(yǎng)中專學歷財經(jīng)人才,，促進經(jīng)濟發(fā)展,。營銷管理,、商務英語,、電算會計、電子商務,、飯店管理、電腦美術學科中專學歷教育對在職,、轉(zhuǎn)崗人員進行高,、中、初級業(yè)務培訓,，對商業(yè)技術人員進行高,、中、低級技術等級鑒定,。
(二)部門預算單位構(gòu)成
武漢市第一商業(yè)學校為一級部門預算全額撥款事業(yè)單位,。
(三)部門人員構(gòu)成
事業(yè)編制人數(shù)250人，在職人數(shù)193人,。離退休人員167人,，其中：離休4人，退休163人,。
二,、收支預算情況
2014年部門預算總收入5184.41萬元。其中：財政撥款(補助)收入4234.41萬元,，事業(yè)收入280.00萬元,，其他收入670.00萬元。
2014年部門預算總支出5184.41萬元,，主要包括教育支出4831.00萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出173.83萬元，住房保障支出179.58萬元,。
三,、財政撥款(補助)預算情況
2014年財政撥款(補助)預算數(shù)4234.41萬元，比2013年預算增加1425.00萬元,，增長50.72 %,。安排情況如下：
(一)基本支出2425.24萬元,，比2013年預算增加544.54萬元，增長28.96%,，主要是事業(yè)單位實施績效工資及公用經(jīng)費定額標準提高所致,。其中：
1.工資福利支出1167.61萬元，主要用于基本工資,、津貼補貼等,。
2.商品服務支出205.08萬元，主要用于日常公用支出,。
3.對個人和家庭補助支出1052.55萬元,，主要用于離休退休費、醫(yī)療補助,、住房公積金,、提租補貼。
(二)項目支出1809.17萬元,，比2013年預算增加880.46萬元,，增長94.80%。其中：
1.學校管理及運行經(jīng)費230萬元,，主要用于校園網(wǎng)絡運行維護,、辦公耗材等。
2.教育教學及招生就業(yè)經(jīng)費300萬元,。
3.教師培訓及人才引進經(jīng)費522.44萬元,。
4.重點學科建設經(jīng)費744.32萬元,主要用于營銷、會計,、酒店,、會展4個示范校建設專業(yè)實訓室建設、專業(yè)培訓等,。
5.購置工作用車一輛12.41萬元,。
2014年4月11日