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武漢市第一商業(yè)學(xué)校 2013年度部門決算 2014年10月30日 武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年度部門決算公開目錄 一,、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年度部門決算情況說明 二、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年度公共預(yù)算收入支出決算總表 三,、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年度公共預(yù)算收入決算表 四、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年度公共預(yù)算支出決算表 五,、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六,、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年度政府性基金預(yù)算收入支出決算表 七、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年度"三公"經(jīng)費(fèi)決算情況說明 八,、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年度"三公"經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年度部門決算情況說明 一,、基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 從決算構(gòu)成單位來看，武漢市第一商業(yè)學(xué)校部門決算單位為學(xué)校本級(jí),，為全額撥款事業(yè)單位,。 （二）部門人員構(gòu)成 武漢市第一商業(yè)學(xué)校總編制人數(shù)250人,，其中：事業(yè)編制250人,。在職實(shí)有人數(shù)198人，其中：事業(yè)198人,。 離退休人員171人,，其中：離休4人，退休167人,。 二,、公共預(yù)算收入支出決算總體情況 武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年收入總計(jì)6,376萬元，其中：本年收入合計(jì)5,827萬元,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額549萬元,；支出總計(jì)6,376萬元，其中：本年支出合計(jì)6,303萬元,，結(jié)余分配73萬元,。 三、公共預(yù)算收入決算情況 武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年本年收入合計(jì)5,827萬元,。其中：財(cái)政撥款收入5,088萬元,，占本年收入87.32%，事業(yè)收入606萬元,，占本年收入10.4%,，其他收入133 萬元，占本年收入2.28%,。 四,、公共預(yù)算支出決算情況 武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年本年支出合計(jì)6,303萬元。其中：基本支出4,404萬元,，占本年支出69.87%,，項(xiàng)目支出1,899萬元，占本年支出30.13%,。 五,、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 武漢市第一商業(yè)學(xué)校2013年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年度預(yù)算為5088萬元（包括年初部門預(yù)算、基本建設(shè)資金,、上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等支出）,，支出決算為5,088萬元,，完成年度預(yù)算的100%。其中：基本支出 3,737萬元,，主要是工資福利支出1,126萬元,，商品服務(wù)支出842萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1,769萬元,。項(xiàng)目支出1,351萬元,，主要用于學(xué)校校園工程改造451 萬元，主要操場(chǎng)地坪整修,，鋪設(shè)地膠,，教學(xué)樓翻修教室、安裝空調(diào),，新增教學(xué)樓電梯一部等,；酒店實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)600萬元，主要酒店實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)裝修工程尾款,；重點(diǎn)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)300萬元,，主要是機(jī)房改造、營(yíng)銷,、財(cái)會(huì)、會(huì)展等專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè),；上述幾項(xiàng)支出的主要成效是明顯改善了學(xué)校的教學(xué)環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施,，帶動(dòng)學(xué)校的建設(shè)與發(fā)展，提升學(xué)校整體實(shí)力,。 （一）教育（類）,。年度預(yù)算為4373萬元，支出決算為4,373萬元,，完成年度預(yù)算的100%,。 （二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）。年度預(yù)算為674萬元,，支出決算為674萬元,，完成年度預(yù)算的100%。 （三）住房保障支出（類）,。年度預(yù)算為41萬元,，支出決算為41萬元，完成年度預(yù)算的100%,。
武漢市第一商業(yè)學(xué)校 2013年度"三公"經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算 財(cái)政撥款支出決算情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍 武漢市第一商業(yè)學(xué)校有公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排"三公"經(jīng)費(fèi)的單位包括學(xué)校本級(jí),，1個(gè)全額撥款事業(yè)單位,。 二、"三公"經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 2013年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年度預(yù)算為 50萬元,，支出決算為48萬元,，為預(yù)算的96%。其中： (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為10萬元,，為預(yù)算的400%,，比預(yù)算增加7.5萬元，主要原因是參加教育局組織的骨干教師新加坡培訓(xùn)和英國(guó)教育考察交流,。 2013年因公出國(guó)(境)團(tuán)組2次,，4人次，實(shí)際發(fā)生支出10萬元,。其中：培訓(xùn)費(fèi) 10萬元,。主要用于新加坡職業(yè)教育國(guó)際交流與學(xué)習(xí)團(tuán)組1個(gè)，3人次,；英國(guó)教育業(yè)務(wù)考察團(tuán)組 1個(gè)，1人次,。通過兩次交流和學(xué)習(xí)開闊了眼界,，感受到了創(chuàng)新的教育理念和方法。 (二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為22萬元,，完成預(yù)算162.96%,；其中： 1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)12萬元，比預(yù)算增加12萬元,，主要原因是年初未上該項(xiàng)預(yù)算,，但我校原車已達(dá)報(bào)廢年限，2013年更新購(gòu)置1臺(tái),。本年度更新公務(wù)用車1 輛,，年末公務(wù)用車保有量 4輛。 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比預(yù)算減少3.5萬元,，主要原因是我?？刂瓶s減了該項(xiàng)支出。其中：燃料費(fèi)5萬元,；維修費(fèi)2萬元,；過橋過路費(fèi)1萬元；保險(xiǎn)費(fèi)2萬元,。 (三)公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16萬元,，為預(yù)算47.06%，比預(yù)算減少18 萬元,，主要原因是我?？刂瓶s減各項(xiàng)接待支出。
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