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武漢市第一商業(yè)學(xué)校2015年部門預(yù)算公開說明
一,、基本情況
(一)部門主要職能
培養(yǎng)中專學(xué)歷財經(jīng)人才，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展,。營銷管理、商務(wù)英語、電算會計、電子商務(wù),、飯店管理,、電腦美術(shù)學(xué)科中專學(xué)歷教育對在職,、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行高、中,、初級業(yè)務(wù)培訓(xùn),，對商業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行高、中,、低級技術(shù)等級鑒定,。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
武漢市第一商業(yè)學(xué)校為一級預(yù)算全額撥款事業(yè)單位。
(三)部門人員構(gòu)成
武漢市第一商業(yè)學(xué)?？偩幹迫藬?shù)250人,，其中：事業(yè)編制250人。在職實有人數(shù)206人,，離退休人員178人,，其中：離休4人，退休174人,。
二,、收支預(yù)算情況
2015年部門預(yù)算總收入5,827.19萬元。其中：財政撥款收入 4,683.89萬元,，事業(yè)收入280.00萬元,，其他收入352.44萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)510.86萬元,。
2015年部門預(yù)算總支出5,827.19萬元,。
按照支出功能分類科目，主要用于：
教育支出5,461.54萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出182.35萬元,，住房保障支出183.30萬元,。
按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：
工資福利支出1,290.65萬元,；商品和服務(wù)支出452.25萬元,；對個人和家庭補助支出1,186.40萬元；其他支出2,897.89萬元,。
三,、財政撥款預(yù)算情況
2015年財政撥款預(yù)算數(shù)4,683.89萬元，比2014年預(yù)算增加449.48萬元,，增長10.61%,，安排情況如下：
(一)基本支出2,929.30萬元，比2014年預(yù)算增加504.06萬元,，增長20.78%,，主要原因是按政策規(guī)定，增加在職人員和離退休人員津補貼及學(xué)生公用經(jīng)費所致,。其中：
1.工資福利支出1,290.65萬元,，主要用于基本工資、津貼補貼等,。
2.商品服務(wù)支出452.25萬元,，主要用于日常公用支出。
3.對個人和家庭補助支出1,186.40萬元,，主要用于離休退休費,、醫(yī)療補助、住房公積金,、提租補貼,。
(二)項目支出1,754.59萬元，比2014年預(yù)算減少54.58萬元,，減少3.02%,，其中：
1.學(xué)校管理及運行經(jīng)費230.00萬元，主要用于校園維修維護(hù),、網(wǎng)絡(luò)運行,、物業(yè)管理及安保等。
2.教育教學(xué)及招生就業(yè)經(jīng)費300.00萬元,，主要用于開展教學(xué)及招生就業(yè)工作,。
3.教師培訓(xùn)及人才引進(jìn)經(jīng)費522.44萬元，主要用于教師及干部培訓(xùn),、引進(jìn)人才等,。
4.國家示范校建設(shè)項目239.56萬元，主要用于國家示范校專業(yè)師資隊伍建設(shè)、人才培養(yǎng)和課程建設(shè)和校企合作建設(shè),。
5.重點學(xué)科及品牌專業(yè)建設(shè)462.59萬元,，主要用于電商、電美,、軌道交通等建設(shè)專業(yè)實訓(xùn)室建設(shè),、專業(yè)培訓(xùn)等。