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2014年度武漢市第一商業(yè)學(xué)校部門決算
目錄
第一部分、武漢市第一商業(yè)學(xué)?；厩闆r
一,、部門決算單位構(gòu)成
二,、部門人員構(gòu)成
第二部分、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度部門決算情況說明
一,、2014年度收入支出決算總體情況
二,、2014年度收入決算情況
三、2014年度支出決算情況
四,、2014年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
五,、2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況
八,、2014年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九,、2014年度其他重要事項(xiàng)的情況
第三部分、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度部門決算表
一,、2014年度收入支出決算總表(表1)
二,、2014年度收入決算表(表2)
三、2014年度支出決算表(表3)
四,、2014年度財(cái)政撥款收入支出決算總表(表4)
五,、2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表5)
六、2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(表6)
七,、2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)
八,、2014年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(表8)
武漢市第一商業(yè)學(xué)校
2014年度部門決算情況說明
第一部分、武漢市第一商業(yè)學(xué)?；厩闆r
一,、部門決算單位構(gòu)成
從決算構(gòu)成單位來看，武漢市第一商業(yè)學(xué)校部門決算由單位本級(jí)決算組成,，為全額撥款事業(yè)單位,。
二、部門人員構(gòu)成
武漢市第一商業(yè)學(xué)?？偩幹迫藬?shù)250人,，其中：事業(yè)編制250人。在職實(shí)有人數(shù)205人,，其中：事業(yè)編制205人,。
離退休人員177人，其中：離休4人,，退休173人,。
第二部分、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度部門決算情況說明
一,、2014年度收入支出決算總體情況
武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度收入總計(jì)6,604萬元,，其中：本年收入合計(jì)6,584萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額20萬元;支出總計(jì)6,604萬元,。與2013年相比,，收入支出增加208萬元,，增長(zhǎng)3.26%,，主要原因是增加了國(guó)家示范校財(cái)政撥款專項(xiàng)收入。
二,、2014年度收入決算情況
武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度本年收入合計(jì)6,584萬元,。其中：財(cái)政撥款收入(含政府性基金撥款)5,972萬元，占本年收入90.70%，事業(yè)收入280萬元,，占本年收入4.25%,，其他收入332萬元，占本年收入5.05%,。
三,、2014年度支出決算情況
武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度本年支出合計(jì)6,604萬元。其中：基本支出4,012萬元,，占本年支出60.75%,，項(xiàng)目支出2,592萬元，占本年支出39.25%,。
四,、2014年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度財(cái)政撥款收支總計(jì)5,972萬元。與2013年相比,，收,、支增加884萬元，增長(zhǎng)17.37%,，主要原因是增加了國(guó)家示范校財(cái)政撥款專項(xiàng)收入,。
五、2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年度預(yù)算為5,972萬元(包括年初部門預(yù)算,、基本建設(shè)等專項(xiàng)資金,、上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等)，支出決算為5,972萬元,，完成年度預(yù)算的100%,。其中：基本支出4,012萬元，項(xiàng)目支出1,960萬元,。主要用于外墻粉刷,、墻裙和廁所改造等校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)校信息化建設(shè),、軌道交通專業(yè),、營(yíng)銷專業(yè)3D實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、美容,、電美,、酒店等專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)。
（一）教育（類）,。年度預(yù)算為5,619萬元,，支出決算為5,619萬元，完成年度預(yù)算的100%,。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）,。年度預(yù)算為174萬元,，支出決算為174萬元，完成年度預(yù)算的100%,。
（三）住房保障支出（類）,。年度預(yù)算為179萬元，支出決算為179萬元,，完成年度預(yù)算的100%,。
六、2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,012萬元,，其中,，人員經(jīng)費(fèi)3,391萬元，主要包括：基本工資,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、離休費(fèi),、退休費(fèi),、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼等,；公用經(jīng)費(fèi)621萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。
七,、2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
武漢市第一商業(yè)學(xué)校有公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排"三公"經(jīng)費(fèi)的單位包括學(xué)校本級(jí),，1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2014年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年度預(yù)算數(shù)為41萬元,，支出決算為27萬元,，為預(yù)算的65.85%。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為2萬元,，為預(yù)算的100%,，
2014年武漢市第一商業(yè)學(xué)校因公出國(guó)(境)團(tuán)組1次，2人次,，實(shí)際發(fā)生支出2萬元,。其中：住宿費(fèi)0.3萬元、旅費(fèi)0.4萬元,、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.1萬元,、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、雜費(fèi)0.2萬元,。主要用于骨干教師臺(tái)灣交流學(xué)習(xí),通過對(duì)教學(xué)理念和方法的探討,，促進(jìn)了今后的學(xué)校教育教學(xué)的發(fā)展。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10萬元,，完成預(yù)算的45.45%,；其中：
(1)本年度無公務(wù)用車更新購(gòu)置，年末公務(wù)用車保有量3輛,。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,，為預(yù)算的100%，其中：燃料費(fèi)5萬元,；維修費(fèi)3萬元,；過橋過路費(fèi)1萬元；保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15萬元,，為預(yù)算的93.75%，比預(yù)算減少1萬元,，主要用于學(xué)?；ピL交流學(xué)習(xí)餐費(fèi)。
2014年武漢市第一商業(yè)學(xué)校開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支公務(wù)接待費(fèi)15萬元,。其中大型活動(dòng)7萬元,，主要用于市殘聯(lián)比賽等的接待工作50批次1000人次(其中：陪同80人次)；外省市交流接待8萬元,，主要用于學(xué)?；ピL交流的接待工作55批次1200人次(其中：陪同100人次) 。
八,、2014年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
本單位無,。
九、2014年度其他重要事項(xiàng)的情況
(一)政府采購(gòu)支出情況,。2014年度武漢市第一商業(yè)學(xué)校政府采購(gòu)支出總額1839元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1121.40萬元、政府采購(gòu)工程支出270.70萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出446.90萬元,。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。截至2014年12月31日，武漢市第一商業(yè)學(xué)校共有車輛3輛,，其中,，一般公務(wù)用車3輛。
第三部分,、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度部門決算表
