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武漢市第一商業(yè)學(xué)校2016年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一,、基本情況

(一)部門主要職能

武漢市第一商業(yè)學(xué)校是一所普通中職學(xué)校，主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷財(cái)經(jīng)人才,、營(yíng)銷管理,、商務(wù)英語(yǔ)、電算會(huì)計(jì),、電子商務(wù),、飯店管理、電腦美術(shù)學(xué)科中專學(xué)歷教育,，同時(shí)開(kāi)設(shè)對(duì)在職,、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行高、中,、初級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，對(duì)商業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行高、中,、低級(jí)技術(shù)等級(jí)鑒定,。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

武漢市第一商業(yè)學(xué)校為一級(jí)部門預(yù)算單位。

(三)部門人員構(gòu)成

武漢市第一商業(yè)學(xué)?？偩幹迫藬?shù)250人,，其中：事業(yè)編制     250人。在職實(shí)有人數(shù)213人,，離退休人員182人,，其中：離休3人，退休179人,。

二,、收支預(yù)算情況

2016年部門預(yù)算總收入8,769.01萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7,689.01萬(wàn)元,，事業(yè)收入280.00萬(wàn)元,，其他收入800.00萬(wàn)元。

2016年部門預(yù)算總支出8,769.01萬(wàn)元,。

按照支出功能分類科目,，主要用于：

教育支出8,347.24萬(wàn)元,；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出215.65萬(wàn)元；住房保障支出206.12萬(wàn)元,。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目,，主要用于：

工資福利支出1,709.62萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2,016.1萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,613.95萬(wàn)元,；其他資本性支出3,429.34萬(wàn)元。

三,、財(cái)政撥款預(yù)算情況

2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7,689.01萬(wàn)元,，比2015年預(yù)算增加3,005.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.16%,，安排情況如下：

(一)基本支出3,659.67萬(wàn)元,，比2015年預(yù)算增加730.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.93%,。主要原因是政策性增資等,，其中：

1.工資福利支出1,578.28萬(wàn)元，主要用于在職人員工資,、津貼補(bǔ)貼及社會(huì)保障繳費(fèi)等,。

2.商品服務(wù)支出467.44萬(wàn)元，主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)等,。

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,613.95萬(wàn)元，主要用于離休退休費(fèi),、醫(yī)療補(bǔ)助,、住房公積金等。

(二)項(xiàng)目支出4,029.34萬(wàn)元,，比2015年預(yù)算增加2,274.75   萬(wàn)元,，增長(zhǎng)129.65%。主要原因是教育專項(xiàng)資金納入部門預(yù)算,，其中：

1.學(xué)校管理及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)860.00萬(wàn)元,，主要用于校園維修維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行,、物業(yè)管理及安保等,。

2.教育教學(xué)及招生就業(yè)經(jīng)費(fèi)300.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展教學(xué)及招生就業(yè)工作,。

3.教師培訓(xùn)及人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)820.00萬(wàn)元,，主要用于教師及干部培訓(xùn),、引進(jìn)人才等。

4.重點(diǎn)學(xué)科及品牌專業(yè)建設(shè)2,049.34萬(wàn)元,，主要用于美容,、營(yíng)銷、會(huì)計(jì),、軌道交通等建設(shè)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè),、專業(yè)培訓(xùn)等。